Faktúra č. DFB-C/24/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/24/0138
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a tlačivá Cemjata
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 124,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64/C/2024
- Dátum zverejnenia: 06.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/C/2024 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,81 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |