Faktúra č. DFB-C/24/0045
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/24/0045
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho papiera Cemjata
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 81,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/C/2024
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/C/2024 | Papier kopírovací A4 | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 81,12 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |