Faktúra č. DFB-C/24/0004
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Agrokov, spol. s r.o.
- IČO: 46334831
- Adresa: Cajlanská 173, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/24/0004
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na ŠUKT Cemjata
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 482,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/C/2024
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/C/2024 | Diskové ružice na UKT. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Agrokov, spol. s r.o. | 46334831 | 482,36 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |