Faktúra č. DFB-C/23/0241
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: NAZAL s.r.o.
- IČO: 46612033
- Adresa: Lažany 47, 08232 Lažany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/23/0241
- Popis fakturovaného plnenia: pneumatiky na Destu a UKT poľnohosp. s obutím Cemjata
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 494,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/C/2023
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/C/2023 | Objednávame si u Vás pneumatiky na Destu a Zetor 7011, s obutím. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | NAZAL s.r.o. | 46612033 | 494,14 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |