Faktúra č. DFB-C/23/0220
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/23/0220
- Popis fakturovaného plnenia: kryty kolies a stierače na Š Superb Cemjata
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 161,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/1/C/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/1/C/2023 | Kryty kolies Škoda Superb. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 161,52 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |