Faktúra č. DFB-C/23/0201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/23/0201
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely na DP (DESTA) Cemjata
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 10,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/C/2023
- Dátum zverejnenia: 08.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/C/2023 | Objednávame si u Vás náhradné diely. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 154,44 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |