Faktúra č. DFB-C/23/0097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc -TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/23/0097
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky pre zamestnancov (BOZP) Cemjata
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 393,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/C/2023
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/C/2023 | Objednávame si u Vás hygienické potreby pre zamestnancov. Prací prášok 54 PD-16 ks, uterák 50x100 cm-16 ks, Isolda krém 64 ks, krém na obuv 12 ks, repelent 14 ks. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Ing. Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | 393,48 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |