Faktúra č. DFB-C/23/0001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/23/0001
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.01.2023
- Celková hodnota: 193,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/C/2023
- Dátum zverejnenia: 18.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/C/2023 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 193,79 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |