Faktúra č. DFB-C/22/0178
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/22/0178
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a tlačivá
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 180,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 65/C/2022
- Dátum zverejnenia: 23.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/C/2022 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 180,42 € | 19.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |