Faktúra č. DFB-C/22/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: STOMEX s.r.o.
- IČO: 31650091
- Adresa: Za potokom 19, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/22/0173
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre zamestnancov Cemjata
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 2 446,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 61/C/2022
- Dátum zverejnenia: 21.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/C/2022 | Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov podľa priloženého zoznamu. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | STOMEX s.r.o. | 31650091 | 2 446,85 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |