Faktúra č. DFB-C/22/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/22/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena + servis batérie na EZS Cemjata
  • Dátum doručenia: 14.07.2022
  • Celková hodnota: 60,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/1/C/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
52/1/C/2022 Výmena batérie v elektronickom zabezpečovacom systéme. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 60,94 € 01.07.2022 15.07.2022 Ing. Peter Kormoš Objednávka
Tlačiť