Faktúra č. DFB-C/22/0142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/22/0142
- Popis fakturovaného plnenia: výmena + servis batérie na EZS Cemjata
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 60,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 52/1/C/2022
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/1/C/2022 | Výmena batérie v elektronickom zabezpečovacom systéme. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 60,94 € | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Peter Kormoš | Objednávka |