Faktúra č. DFB-C/22/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/22/0141
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
- Dátum doručenia: 14.07.2022
- Celková hodnota: 28,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/C/2022
- Dátum zverejnenia: 19.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/C/2022 | Objednávame si u Vás Všeobecný, spojovací materiál a rukavice podľa požiadavky v jednotlivých mesiacoch. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 0,00 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Jozef Daňko | Objednávka |