Faktúra č. DFB-C/22/0034
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/22/0034
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný materiál pre DP
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 93,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/C/2022
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/C/2022 | Objednávame si u Vás náhradné diely, kvapaliny, žiarovky a iný spotrebný materiál do motorových vozidiel na rok 2022 podľa požiadavky v jednotlivých mesiacoch. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 0,00 € | 23.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Jozef Daňko | Objednávka |