Faktúra č. DFB-C/21/0075
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-C/21/0075
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 112,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/C/2021
- Dátum zverejnenia: 25.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/C/2021 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa potreby na rok 2021. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 23.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Jozef Daňko | Objednávka |