Faktúra č. DFB-C/21/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-C/21/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: Lesnícke spreje a kliny
  • Dátum doručenia: 12.02.2021
  • Celková hodnota: 185,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/A/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/A/2021 Objednávame si u Vás lesnícke a poľovnícke potreby a náhradný materiál na rok 2021. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN 47690933 0,00 € 12.01.2021 01.02.2021 Ing. Jozef Daňko Objednávka
Tlačiť