Faktúra č. DFB-B/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB-B/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiálno-technické vybavenie telocvične, posilňovne, kabinetu a šatne, elokované pracovisko Bijacovce
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 16 974,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6/2023/Bij
  • Identifikácia objednávky: OV/23/0041
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2023/Bij Kúpna zmluva Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Daffer spol. s r.o. 36320439 Iné 16 974,72 € 14.12.2023 15.12.2023 15.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0041 Materiálno-technické vybavenie telocvične, posilňovne, kabinetu a šatne, elokované pracovisko Bijacovce Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Daffer spol. s r.o. 36320439 16 974,72 € 14.12.2023 21.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť