Faktúra č. DFB-B/23/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-B/23/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá TV - Bijacovce
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 19,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0008
- Dátum zverejnenia: 01.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0008 | Objednávame si u Vás tlačivá TV - Bijacovce | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,98 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |