Faktúra č. DFB-B/22/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-B/22/0145
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely - Opel Movano PO818HX
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota: 139,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0051
- Dátum zverejnenia: 14.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0051 | Objednávame si u Vás náhradné diely na Opel Movano. | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Petro a spol. | 10736751 | 139,25 € | 30.08.2022 | 10.09.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka |