Faktúra č. DFB-B/22/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB-B/22/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Tlačivá pre TV - EP Bijacovce
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 47,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0047
- Dátum zverejnenia: 05.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0047 | Objednávame si u Vás pedagogické tlačivá - EP Bijacovce | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 47,94 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Miroslav Fuchs, PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |