Kridla,s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kridla,s.r.o.
  • IČO: 36466778
  • Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/25/0041 Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame tovar v zmysle zákazky na "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar" realizovanej v Eranete. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 5 500,26 € 26.02.2025 14.04.2025 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/25/0144 čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 5 500,26 € 26.03.2025 09.04.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/25/0016 Objednávame si u Vás požadovaný tovar - tork dezinfekčný gel na ruky systém S4 1L 424105 - 30 ks, Tork penové mydlo systém S4 1L 520501 - 30 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 700,00 € 13.01.2025 21.02.2025 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/25/0027 hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 699,30 € 29.01.2025 07.02.2025 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0240 Objednávame si u Vás požadovaný tovar - mopy, návleky, metly a pod. podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 200,00 € 14.10.2024 06.12.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0631 čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 2 804,54 € 31.10.2024 15.11.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/24/0231 Objednávame si u Vás požadovaný tovar v zmysle súťažných podkladov v rámci VO realizovaného prostredníctvom Eranatu na zakázku - "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar". Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 2 804,55 € 04.10.2024 13.11.2024 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/24/0610 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 185,53 € 23.10.2024 05.11.2024 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0149 Objednávame si u Vás utierky TORK system H1 120076 - 60 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 600,00 € 10.07.2023 15.08.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0393 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 594,97 € 02.08.2023 07.08.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0064 Objednávame si u Vás držiak mopu fixový 40 cm s magnetom - 4 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 70,00 € 07.03.2023 20.04.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/23/0136 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 5 521,79 € 14.03.2023 24.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
DFB/23/0137 držiaky mopu Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 68,64 € 15.03.2023 24.03.2023 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/23/0051 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na základe opisu predmetu zákazky v rámci uskutočneného VO na nákup čistiacich prostriedkov. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 5 522,00 € 22.02.2023 21.03.2023 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/22/0124 Objednávame si u Vás sprej na lezúci hmyz COBRA 400ml - 1 ks, tanier hlboký biely 22,5cm - 6 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 25,00 € 27.06.2022 20.07.2022 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/22/0126 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v zmysle súťažných podkladov k VO na "Nákup čistiacich prostriedkov". Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 4 336,00 € 27.06.2022 20.07.2022 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
OV/22/0122 Objednávame si u Vás polievkovú lyžicu - 200 ks, misku na polievku 500 ml - 50 ks, pohár priehliadný 80 mm 300 ml - 100 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 130,00 € 10.06.2022 20.07.2022 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/22/0474 spotrebný materiál Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 912,00 € 07.09.2022 20.09.2022 Ing. Jozef Židišin Faktúra
OV/22/0165 Objednávame si u Vás utierky TORK MATIC 120076 - 120 ks. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 912,00 € 01.09.2022 28.09.2022 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
DFB/22/0701 hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 Kridla,s.r.o. 36466778 489,14 € 29.12.2022 30.12.2022 Ing. Jozef Židišin Faktúra
1 2 »