Faktúra č. DFB/25/0622
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: VOSP, spol. s r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0622
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 3 544,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0215
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0215 | Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame tovar v zmysle zákazky na "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar" realizovanej v Eranete pod ID-5105. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | VOSP, spol. s r.o. | 31658075 | 3 544,18 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |