Faktúra č. DFB/24/0631
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Kridla,s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0631
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 2 804,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0231
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0231 | Objednávame si u Vás požadovaný tovar v zmysle súťažných podkladov v rámci VO realizovaného prostredníctvom Eranatu na zakázku - "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar". | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Kridla,s.r.o. | 36466778 | 2 804,55 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |