Faktúra č. DFB/23/0090
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0090
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 24.02.2023
- Celková hodnota: 202,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/23/0042
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/23/0042 | Objednávame si u Vás: 1. Koleno HVR NU 216295 - 1 ks, 2. RM 760 tablety 200 ks - 1 ks, 3. Numatic vrecká NVM 1CH /10ks - 4 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 220,00 € | 06.02.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |