Faktúra č. DFB/22/0674
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0674
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 341,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/22/0211
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/22/0211 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. Termos 5L lakovaný, nádoba antikor (3460) - 1 ks, 2. Valček drevený 380 mm s ložiskami (H588) - 2 ks, 3. Stierka plastová flexi poloblúk 6/bal (H926) - 2 bal, 4. Stierka 5,2x9x25,7cm plast biely (J302) - 2 ks, 5. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 350,00 € | 07.11.2022 | 14.12.2022 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |