Faktúra č. DFB/19/0765
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART
- IČO: 34514805
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0765
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 709,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0196
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0196 | Objednávame si u Vás: 1. tork matic papierové utierky - 72 ks, 2. tork jemné penové mydlo 1L - 12 ks, 3. tork alcohol penový dez. prostried. 950 ml - 6 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART | 34514805 | 710,00 € | 12.12.2019 | 28.12.2019 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |