Faktúra č. DFB/19/0733

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
  • IČO: 50595318
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0733
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 293,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/19/0184
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/19/0184 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. Zariadenie sociálnych služieb Egídius 50595318 František Šiba - VODOTERM 32036965 300,00 € 02.12.2019 14.12.2019 Mgr. Oľga Hviščová riaditeľ Objednávka
Tlačiť