Faktúra č. DFB/19/0733
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad 3, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0733
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 293,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0184
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0184 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 300,00 € | 02.12.2019 | 14.12.2019 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |