Faktúra č. DFB/19/0654
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Marušák, spol. s r.o.
- IČO: 31731317
- Adresa: Hrabovec 105, 08611 Hrabovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0654
- Popis fakturovaného plnenia: cestoviny
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 116,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0015
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0015 | Objednávame si u Vás cestoviny podľa vlastného výberu na rok 2019. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Marušák, spol. s r.o. | 31731317 | 2 500,00 € | 07.01.2019 | 19.02.2019 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditel | Objednávka |