Faktúra č. DFB/19/0646
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Štefanikova 5940/22, 080 01 Prešov - Cemjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0646
- Popis fakturovaného plnenia: reovácia tonerov a valcov
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 224,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0149
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0149 | Objednávame si u Vás laserový toner Samsung 116L - 5 ks, valec Samsung R116 9k - 6 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 250,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |