Faktúra č. DFB/19/0546
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0546
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 268,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/19/0125
- Dátum zverejnenia: 15.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/19/0125 | Objednávame si u predplatné mesačníka "ÚČTO. ROPO A OBCÍ Premium" na rok 2020. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 175,00 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |