Faktúra č. DFB/18/0716
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Krenová 19, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0716
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 239,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0147
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0147 | Objednávame si u Vás tonery HP 655 Multipack - 3 ks, HP 655 Black - 6 ks, MLT-D116L - 10 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 240,00 € | 30.11.2018 | 12.12.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditel | Objednávka |