Faktúra č. DFB/18/0685
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Stefanikova 70, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0685
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 120,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0135
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0135 | Objednávame si u Vás inštalačný a spotrebný materiál podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 140,00 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditel | Objednávka |