Faktúra č. DFB/18/0379
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: HygArt, s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0379
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 1 108,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0074
- Dátum zverejnenia: 19.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0074 | Objednávame si u Vás papierové utierky Tork Matic zelené v počte 168 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | HygArt, s.r.o. | 51447878 | 1 110,00 € | 15.06.2018 | 12.07.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |