Faktúra č. DFB/18/0312
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Stefanikova 70, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0312
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 83,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0058
- Dátum zverejnenia: 08.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0058 | Objednávame si u Vás stavebno-inštalačný a elektro-inštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 100,00 € | 03.05.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |