Faktúra č. DFB/18/0239
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART
- IČO: 34514805
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0239
- Popis fakturovaného plnenia: tabletková soľ
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 29,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0039
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0039 | Objednávame si u Vás papierové utierky Tork Matic zelené v počte 84 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART | 34514805 | 555,00 € | 01.03.2018 | 30.03.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |