Faktúra č. DFB/18/0228
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Fecko-Predajňa u Fecka
- IČO: 17143306
- Adresa: Záhradná 8, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0228
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 18.04.2018
- Celková hodnota: 159,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0047
- Dátum zverejnenia: 27.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0047 | Objednávame si u Vás 2 ks - metla, kvetináč - 3 ks, substrát pre izbové rastliny - 1 ks, koš na odpad - 4 ks, lepidlo - 4 ks, farba tekutá - 2 ks, spontex mop - 1 ks, aviváž lenor - 2 ks, rohož 120*80 - 1 ks, cleanex mop na mokro - 1 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka | 17143306 | 160,00 € | 27.03.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |