| DFB/26/0066 |
dodávka vody |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 161,00 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
57,74 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
417,48 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
164,09 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,33 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
128,51 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
219,77 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,02 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
164,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
servisná prehliadka plošiny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VTZ CONTROL s.r.o. |
51926971 |
|
329,64 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
534,23 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
838,47 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
novoročné stretnutie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Štefan Pillár |
37581643 |
|
400,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
novoročné stretnutie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
PETRAMONT s.r.o. |
36500356 |
|
1 943,60 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
maliarské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Bagi & Colorstudio s. r. o. |
36672793 |
|
90,36 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
previerka funkčnosti |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Filip Servis s.r.o. |
53842103 |
|
73,62 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
153,74 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
elektromateriál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
23,00 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
497,09 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
92,46 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
70,92 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,29 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
78,03 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
54,49 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
627,22 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
podložka sympa |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
148,50 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 318,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
