| DFB/25/0112 |
odvoz kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
89,79 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
76,72 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
268,38 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
712,98 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
zvonček bezdrôtový, svietidlo LED |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
37,29 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
264,50 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Daniela Gerlašinská - DANger |
48191167 |
|
256,46 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
169,93 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
900,16 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
81,24 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
76,58 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
63,66 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
71,98 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
17,21 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 512,68 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
429,53 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
83,49 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
185,15 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
prášky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
462,68 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
124,24 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
prášky havon |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
694,02 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
prášky havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
737,70 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
89,67 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
441,66 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
rýchlovarná kanvica |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
14,24 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
176,38 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
839,05 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
422,57 € |
24.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
