| DFB/24/0321 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
63,46 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
certifikácia váh |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
69,00 € |
14.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
114,84 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 487,33 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
113,39 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
oprava šijacieho stroja |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HALTEX SK s. r. o. |
55514430 |
|
90,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 177,22 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
155,65 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
92,44 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
90,24 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
7,64 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
kalibrácia váh |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SAGAP, s.r.o. |
47483156 |
|
204,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
84,31 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
196,47 € |
07.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Dušan Hoclár-Univerzal Priemyselny tovar |
30279356 |
|
91,60 € |
07.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
186,59 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 088,11 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
36,78 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
216,24 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0300 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
57,52 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
36019208 |
|
328,35 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
poplatky za služby telekomunikačnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
68,38 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
poplatky za služby telekomunikačnej siete |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
95,82 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0299 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0297 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0298 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
04.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0289 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
186,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0292 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 286,44 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
