| DFB/24/0443 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Elkotech Bj s.r.o. |
52880281 |
|
191,92 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0446 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
186,27 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0445 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0444 |
uteráky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Ladislav Hajaš |
10732594 |
|
60,00 € |
08.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0435 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
360,04 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0436 |
zber a odvoz odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
86,40 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0438 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
30,06 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0439 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
66,86 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0440 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
94,48 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0437 |
BARD-BARD VDSL4 |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0432 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
98,34 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0434 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 465,65 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0433 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
749,83 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0428 |
prevod dát |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
336,00 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0431 |
výmena vodovodného ventrilu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
145,14 € |
02.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0429 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 570,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0430 |
zemný plyn |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
293,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0424 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
79,49 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0425 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
329,57 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0423 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
67,34 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0422 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
138,07 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0426 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
66,97 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0427 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
744,89 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0419 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
643,63 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0420 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
253,63 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0421 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
173,77 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0413 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
106,99 € |
26.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0415 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
34,40 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0414 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
80,37 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0416 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,99 € |
26.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
