| DFB/23/0673 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
156,71 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0672 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 608,18 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0733 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
150,76 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0732 |
dodávka elektriny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 612,34 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0735 |
vyúčtovanie plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
-2 253,14 € |
31.12.2023 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0730 |
plyn - vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
-179,30 € |
31.12.2023 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0598 |
prášky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
470,50 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0613 |
plastové obaly - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-108,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0687 |
prášky a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 512,37 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
prášky havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
2 238,10 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
vrátka sudov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-54,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
prášok havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
322,90 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
prášky havon a obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
1 746,72 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
pracie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
421,63 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
obaly - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
-162,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
371,76 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
prášky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
35840790 |
|
929,23 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 034,28 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 682,51 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
801,80 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 291,00 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0421 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 916,28 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 189,04 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 532,49 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 120,90 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 343,42 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 418,74 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0611 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 130,59 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0619 |
spotrebný tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
406,70 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0641 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 779,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
