| DFB/23/0374 |
ročný prístup _ verejná správa SR |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
PORADCA PODNIKATELA s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
25.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0620 |
prezutie pneumatík |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
pneustef, s. r. o. |
47854260 |
|
109,97 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0617 |
streaming box |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
139,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0685 |
práčka Philco a spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
436,97 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0427 |
Rýchlovarná kanvica, tablety do kávovaru |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Planeo Elektro |
35712783 |
|
35,89 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
pracovný odev |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
900,59 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
724,21 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 131,82 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 087,40 € |
06.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 156,00 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 116,12 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 337,44 € |
12.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 033,95 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 075,13 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
669,95 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0578 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
925,56 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0653 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
1 462,28 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0709 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
599,58 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0699 |
kniha kontrol výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
9,60 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
23,40 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0574 |
zmluvný servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
325,80 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
revízia komínových telies |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ |
43412092 |
|
70,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
OP a OS el. spotrebičov a náradia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Jozef Vašičkanin |
46450301 |
|
1 243,40 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
