| DFB/23/0106 |
potraviny a PET obaly |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
930,39 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 663,93 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 242,44 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
687,62 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 617,85 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
983,06 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 513,15 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0618 |
oprava prasknutého vodovodného a odpadového potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
301,87 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0472 |
oprava a výmena poškodeného kanalizačného potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marián Hopko-HOPO |
41227417 |
|
843,71 € |
20.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0422 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
212,40 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
196,80 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
300,60 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
181,20 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
238,20 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0634 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Marušák, spol. s r.o. |
31731317 |
|
150,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
miestny poplatok za komunálny odpad 2. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
514,80 € |
23.02.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0265 |
daň z nehnuteľnosti 2. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,47 € |
30.05.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
miestny poplatok za komunálny odpad 3. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
514,80 € |
23.02.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0266 |
daň z nehnuteľnosti 3. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,46 € |
30.05.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
platba nájomného za prenájom pozemku |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
184,23 € |
16.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
miestny poplatok za komunálny odpad 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
514,80 € |
23.02.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
miestny poplatok za komunálny odpad |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
145,86 € |
23.02.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
daň z nehnuteľnosti 1. splátka |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
1 806,47 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0592 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
50,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
