| DFB/23/0329 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
660,73 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
521,83 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0391 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
52,71 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
531,75 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0436 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
39,94 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
61,50 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
559,96 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
670,17 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
60,93 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
202,18 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0597 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
209,42 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0713 |
predplatné časopisu Creative Amos |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
11,90 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0611 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 130,59 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0619 |
spotrebný tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
406,70 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0641 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 779,99 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0681 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 634,73 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0710 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
974,38 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 034,28 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 682,51 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
801,80 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 291,00 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0421 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 916,28 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0435 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 189,04 € |
05.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0468 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 532,49 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 120,90 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 343,42 € |
17.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 418,74 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 674,33 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
766,87 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 550,15 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
