Faktúra č. 0778
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Stefanikova 70, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0778
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 146,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0194
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0194 | Objednávame si u Vás stavebno-inštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 150,00 € | 30.11.2017 | 04.01.2018 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |