Faktúra č. 0538
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART
- IČO: 34514805
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0538
- Popis fakturovaného plnenia: tabletková soľ
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0119
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0119 | Objednávame si u Vás tabletovanú soľ 25 kg - 12 ks. | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | Mgr. Gabriela Dereniková - HYGART | 34514805 | 100,00 € | 05.09.2017 | 05.10.2017 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |