Faktúra č. 0394
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb Egídius
- IČO: 50595318
Zmluvný partner
- Názov: František Šiba - VODOTERM
- IČO: 32036965
- Adresa: Dlhý rad 3, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0394
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalatérsky tovar
- Dátum doručenia: 07.07.2017
- Celková hodnota: 171,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0011
- Dátum zverejnenia: 15.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0011 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa bližšiej špecifikácie na rok 2017 | Zariadenie sociálnych služieb Egídius | 50595318 | František Šiba - VODOTERM | 32036965 | 1 000,00 € | 03.01.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Oľga Hviščová | riaditeľ | Objednávka |