| DFB/24/0625 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
74,38 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/24/0229 |
Objednávame si u Vás mrazené a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0231 |
Objednávame si u Vás požadovaný tovar v zmysle súťažných podkladov v rámci VO realizovaného prostredníctvom Eranatu na zakázku - "Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar". |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Kridla,s.r.o. |
36466778 |
|
2 804,55 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0232 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
200,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0230 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99 € na osobu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0223 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
800,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0224 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
600,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/24/0227 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
2 800,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0226 |
Objednávame si u Vás opravu aku vŕťačky a sadu vrtákov do kovu 1 - 13 mm podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0228 |
Objednávame si u Vás základné druhy potravín podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
3 500,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/24/0225 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
1 500,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0631 |
čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Kridla,s.r.o. |
36466778 |
|
2 804,54 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0627 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HURTUK DINO,s.r.o. |
36479209 |
|
46,33 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0637 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
1 682,88 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0639 |
nájom, voda, vodné a stočné |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
224,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0642 |
maliarskeé potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
14,39 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0644 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
905,64 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0645 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
758,05 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0646 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
63,81 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/24/0647 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
396,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
