| OV/26/0134 |
Objednávame si u Vás zákusky podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
250,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/26/0137 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
700,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/26/0140 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
500,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/26/0136 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Maťaš PEKÁREŇ |
34826998 |
|
400,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
|
Objednávka |
| OV/26/0133 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
LK - TEAM, s.r.o. |
36485284 |
|
800,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0135 |
Objednávame si u Vás výrez skla. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Adam Novák-ADAM |
17145813 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0286 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BONA MARKET s.r.o. |
00617423 |
|
620,89 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
157,74 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DOMINO BJ spol. s r.o. |
36472387 |
|
163,04 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Pavol BOBÁK |
40690041 |
|
506,71 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/26/0124 |
Objednávame si u Vás tonery:
1. komplexnú sadu Canon 054,
2. toner Xerox black 006R04404 - 2 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
550,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0284 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
221,99 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
brúsenie kuchynských nožov |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
|
1,44 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
brúsičské práce - kuchynské nože |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
|
16,56 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
kontrola zariadenia EPS |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
ELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
173,00 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Šarišské pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
114,44 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/26/0123 |
Objednávame si u Vás Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar v zmysle výsledku súťaže realizovanej v IS Eranet pod číslom ID-6711. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
2 424,71 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0122 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v rámci športového dňa a školenia BOZP a PO. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
450,00 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0280 |
servis a údržba dverí |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
123,00 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
398,79 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
