| DFB/26/0275 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
209,45 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/26/0120 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 29.6.2026 (na 1 noc pre 1 osobu), stravovanie a občerstvenie v termíne 29. a 30.6.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, Námestie slobody 51, 06601 Humenné z dôvodu účast |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
155,00 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0121 |
Objednávame si účasť pre 1 zamestnanca na vzdelávacom programe Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách v rozsahu 120 vyučovacích hodín. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
20.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0276 |
menu misa a viečka na misu |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
88,12 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
preventívna deratizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Banás |
45672016 |
|
240,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
23,58 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN.s.r.o |
46582339 |
|
290,00 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| OV/26/0119 |
Objednávame si u Vás jednorazové menu obaly podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
100,00 € |
18.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0118 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMYSELNÝ TOVAR |
33688184 |
|
130,00 € |
18.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| OV/26/0117 |
Objednávame si u Vás kalibráciu váh - 3 ks a nastavenie váh pred overením - 4 ks. |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SAGAP, s.r.o. |
47483156 |
|
210,00 € |
18.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Oľga Hviščová |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/26/0266 |
nákup tovaru |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
URMINSKÝ s.r.o. |
46536655 |
|
196,56 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
1 419,67 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
SPP, akciová spoločnosť |
35815256 |
|
110,44 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
tepelná energia |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
BARDTERM, s.r.o. |
36476277 |
|
3 974,25 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
papierové utierky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
MAKOS a.s. |
35920203 |
|
707,50 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
36473219 |
|
586,33 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Integrácia s. r. o. |
52616118 |
|
170,89 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
porez a lepenie DTK |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Jozef Stracenský - DAJS |
44131429 |
|
236,16 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
údržba webstránky |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
Mgr. Erik Poloha - EKN |
48135488 |
|
150,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
technická a emisná kontrola na MV Ford Transit |
Zariadenie sociálnych služieb Egídius |
50595318 |
EKO-AUTO s. r. o. |
44998031 |
|
88,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Jozef Židišin |
|
Faktúra |
